老師：我們是小型微利企業，也沒有收入和成本，就只報了一個人工資，全年也沒做費用。所得稅匯算清繳時，表單里面需要選哪幾個必須要報的表呢？
主表、納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、小型微利企業減免明細表、彌補虧損明細表。
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老師你好！我是船舶制造業！我們的成本主要是工人工資，這個月我們企業有幾個臨時工，只干了半個月就不干了，這部分工資我沒有給報個人所得稅，這部分工資成本，明年清繳匯算需要調增嗎
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老師，我在做匯算清繳時， 1.基礎信息必須選:小型微利企業: 2.選了小型微利企，填報表單里就沒有A101010一般企業收入明細表， 3.在A105000納稅調整項目明細表里，業務招待費支出項目的稅收金額就帶不出來，業務招待費就要全部成調增金額，這要怎么辦？
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老師：我們是小型微利企業，也沒有收入和成本，就只報了一個人工資，全年也沒做費用。所得稅匯算清繳時，表單里面需要選哪幾個必須要報的表呢？
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老師，因為我們屬于小型微利企業，匯算清繳時，一般收入，一般成本費用，期間明細表這些都是年填的，那如果有些期間費用因為沒有發票，我要調增，我應該怎么填表呢？填哪個表呢？
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老師您好，我是小型微利企業，這個企業一年就開20多萬的發票，然后就發放一個人的工資，中間沒有任何費用，包括什么業務招待費啥的，然后我把工資做到管理費用中了，現在我申報匯算清繳，就是我成本沒有數字，提示的是我收入有數字，成本那塊為零，這種我直接申報掉行不行，還是必須要改一下呢
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小型企業和小型微利企業是一回事嗎
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老師：沒有任何固定資產也需要填寫固定資產折舊明細表嗎？
是的，需要填寫的打開保存。
老師：做了一個人工資，在管理費用。期間費用明細表需要填寫嗎？
小型微利企業免填寫期間費用明細表，你去職工薪酬明細表里面填寫。
老師：匯算清繳時報的財務報表的年報和年初報的四季度報表不一致怎么辦了？需要更正四季度的財務報表嗎？還是就按不一致的報。
你好，什么原因不一致的？
工程施工那里四季度的時候想著再多交點所得稅，就少結轉成本。現在還能不能再調整過來呢？因為研發費用還要加計扣除，不小心還得退稅很麻煩
最好是反結賬修改，你反結賬修改了之后你先報給稅務局的也跟著修改
就是更正一下四季度財務報表是吧
是的，是的，是這么做的。