老師您好，我們接手的這家公司（工程行業）賬上掛著幾十個人的其他應收款，這些賬務存在著什么風險嗎，我們應該如何來規范這個賬務，向個人買材料，沒有發票，走的對公戶，然后一直掛著其他應收款，現在應收款已經有30多個，且金額都較大，我們接下來應該然后規范這個賬務，不要掛著那么多其他應收款

老師，你好。我們有個項目材料是項目負責人負責采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同，然后他又和材料供應商簽訂了采購合同。然后發貨到我們項目上后，項目負責人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?，F在材料供應商開具材料發票給我們公司，要求我們把材料款直接打給這個項目負責人就可以了。那我們該如何操作呢？是寫委托函嗎？還是要求供應商開具收到項目負責人的現金收款收據呢？業務是真實的。

老師，老板包了個建筑項目，我們用款是要申請的，總包那要我們把購料的發票及相關的單據發給他們審，審過后才給購料公司，這個過程就要十幾天，我們一買得材料就要干活的，所以就自己墊，但是也沒那么多來墊，老師，有什么方法能夠快速申請到錢嗎

我們是民辦非盈利養老院，2019年有一筆工程款，當時法人直接把工程款用自己的錢支付了，沒有工程發票，當時我記賬是以借現金，貸其他應付款，后面從公戶把錢給法人個人賬戶打進去，歸還借款，2020年工程發票回來了 我咋么做賬？

老師我們之前公司沒有回款的時候，是借法人的錢來發工資的，也是發放的時候才去實際申報個稅，有時候會拖兩三個月沒有發，最近法人周轉資金不是特別多了，工資可以按月申報個稅，把應付職工薪酬轉到其他應付款里吧？等回款了再發放，這樣放到其他應付款里可以不？跨年會有影響不？工資也沒有實際發放，一直掛其他應付款可以不？