老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購車發票開給物流公司，發票開的是裸車價格，物流公司收客戶的是包牌價，就有上戶費，購置稅，保險費，吊貨箱的費用，然后不會給客戶發票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發票金額就有一部分多余款項，這部分就是客戶上戶的后續支出。我把多余的這部分轉到物流公司的時候，做的借庫存現金，貸其他應付款-個人，第二步借：其他應付款-個人 貸：庫存現金雖然平了，但不能體現那些后續支出的明細 ，如果體現的明細又不平，該怎么做呢？謝謝老師

請教老師，我們公司準備認證高新科技企業，現在是籌備階段，公司主要做智能鎖，智能鎖是外購的，系統是公司研發的，有三個疑問 1.關于開發票:對開票的品名有什么要求嗎？是不是開技術服務費的金額占比，需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現我們是研發公司，不是貿易公司。 2.公司主要供應商那邊采購智能鎖體，主板，電池，外殼，然后統一組裝好后，貨物銷售給客戶，并且加收技術服務費。那么我想問，采購的一系列零件，都需要作為庫存，計入到主營業務成本的科目嗎？服務費沒有對應進項，是不是不需要結轉成本哈？ 3.假如我們進貨的成本是200.00，那么開票的銷售價格是150.服務費是80,這樣開票合理不合理呢？

在公司成立的時候有個3000萬驗資報告，而且也有轉進公司賬戶，當月又全部轉出了，后來給第一個財務做賬時也沒有給這方面的流水做賬，所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現，實收資本為0，一直是老板打錢進來運營的，現在老板突然說到有這個事把單據也拿出來了，我想著如果補計入實收資本3000萬，那么其他應收款金額太大，會不會有什么風險，第二因為我們資產負債表資產總額也快到2000萬了，入實收資本3000萬后資產總額大于5000萬導致明年不能享受小型微利企業的政策了，所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決

老師您好，我去年畢業做的內賬會計，今年我重新找了個會計的工作，是一家零售行業，老會計跟我交接不清爽就走了，然后老會計說公司沒有外賬（讓我們自己看著辦，和老板商量），（①然后公司基戶轉款給老板個人的款項特別多，老會計是計入到內賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現金的情況也是很多……）現在我不知道該怎么辦自己經驗各方面也還欠缺?內賬也是亂的不行，財務系統登賬也是不連續，亂的一塌糊涂，每月余額都對不上…我現在不知道還有沒有必要繼續留在這個公司呆下去，我怕風險太大了……

老師我們公司比如現在在抖音平臺接了幾千個個體戶客戶，個體戶都自己給我們公司打服務費，流水實在太多了我設置科目能不能直接設置一個抖音大類，所有進項金額都入這個科目不入個體戶明細科目，然后后面附回單及登記的收款明細表格呢？