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你好；? 比如一個企業參考這個思路去寫；? ?學堂也有這個講解課程的；有空去看看?? 2018企業購入一臺單位價值300萬元的機器設備（假設該企業就此一個設備），預計折舊年限10年，殘值為0，則會計核算每月計提折舊額2.5萬（=300/10/12）,如何進行年度納稅申報？企業需在年度納稅申報表《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》（A105080）填報相關情況： 2018年度填報： 1、第3行“（二）飛機、火車、輪船、機器、機械及其他生產設備” （1）第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元；（2）第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”填報5萬元；（3）第9列“納稅調整金額”填報-295萬元。 2、第10行“（三）固定資產一次性扣除” （1）第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第5列“稅收折舊、攤銷額”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元；（2）第2列“本年折舊、攤銷額”、第3列“累計折舊、攤銷額”、第6列“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”填報5萬元；（3）第7列“加速折舊、攤銷統計額”填報295萬元（=300-5）。 2、2019年度 1、第3行“（二）飛機、火車、輪船、機器、機械及其他生產設備” （1）第1列“資產原值”、第4列“資產計稅基礎”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報300萬元；（2）第2列“本年折舊、攤銷額”填報30萬元；（3）第3列“累計折舊、攤銷額”填報35萬元；（4）第5列“稅收折舊、攤銷額”填報0元；（5）第9列“納稅調整金額”填報30萬元。 ?

2023-04-20

快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:17

以前年度按年計提折，匯算清繳一次性抵扣的，當年納稅調減了。今年將今年計提的折舊納稅調增

快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:18

賬上沒有一次性折舊完，按年折舊的

齊紅老師解答 2023-05-09 13:20

那你這個稅收折舊要填寫一年應折舊的金額賬載金額是多折舊的金額

快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:44

黃色背景表格子內容填寫是否正確

齊紅老師解答 2023-05-09 13:48

同學你好稅收折舊金額是可以稅前扣除的金額這個要填寫

快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:54

那2022年第5列和第8列填的金額是多少？

快賬用戶7601 追問 2023-05-09 13:55

還有2022年第4列金額填多少

齊紅老師解答 2023-05-09 14:01

同學你好第五列填寫10 八列填寫30 是第三年折舊吧一年折舊十

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