老師你好 請問企業所得稅匯算清繳的，，，固定資產原值 是填固定資產原值，還是折舊后的剩余價值
固定資產原值是填固定資產原值
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因公司21年解散，所以剩下固定資產做了清理，請問做企業所得稅匯算清繳A105080的固定資產原值是否要減去固定資產清理后的余值作為原值填寫？
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老師你好 請問企業所得稅匯算清繳的，，，固定資產原值 是填固定資產原值，還是折舊后的剩余價值
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老師，你好，所得稅匯算清繳的固定資產那個表里的固定資產原值是填期末還是期初
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請問企業所得稅匯算清繳 ，固定資產原值是填報當年發生的，還是累計資產原值？
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老師，我固定資產原值期初是100萬，本年報廢20萬，那就是到期末賬面固定資產原值是80萬，企業所得稅匯算清繳表的折舊表里固定資產原值是填寫100萬，還是80萬
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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比如我固定資產4萬，折舊額為1萬 那就還是填4要，不是填3萬是吧
是的，就是那個意思的
老師，賬上之前有個5千的勞務費，和3萬的修理費，沒有發票 入賬了，需要怎么調整
在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
老師，那就是稅收金額哪里填就可以是吧， 張載金額不用填是吧
賬載金額如實填，稅收金額填0
謝謝老師
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老師，我稅收金額不填，只填賬載金額的話，是填調減耶 我剛填上去
稅收金額就是稅法允許扣除額金額，不能扣除的就填0