老師，我在做所得稅匯算清繳，我公司有生產設備，電氣設備，儀器儀表，運輸設備，我填寫折舊攤銷納稅調整明細表，可以填寫到飛機火車輪船機器機械和其他生產設備嗎？
你好，運輸設備可以填寫到除飛機、輪船以外的運輸工具里面。
-
Q
老師，企業所得稅匯算清繳的資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里的電子設備已經計提折舊完了，我也只填寫資產原值和累計折舊攤銷額這兩欄就行了吧。資產計稅基礎和稅收折舊這兩欄就不需要填寫了是嗎？
-
Q
老師，我在做所得稅匯算清繳，我公司有生產設備，電氣設備，儀器儀表，運輸設備，我填寫折舊攤銷納稅調整明細表，可以填寫到飛機火車輪船機器機械和其他生產設備嗎？
-
Q
申報匯算清繳表時，出現說資產折舊攤銷情況及繳納調整明細表第3行第4列飛機，貨車，輪船，機器，機械和其他生產設備計稅基礎為9076666.67元，第3行第5列飛、貨車、輪船、機器、機械和其他生產設備稅收折舊、攤銷額為1166340.41元，按照政策規定，飛機、貨車、輪船、機器、機械和其他生產設備最低折舊年限為10年，請核實，這是什么意思，要緊嗎
-
Q
老師，公司成立后以前沒購買過固定資產，就是2022年12月份購入了電腦和照相機，還有機械設備，12月賬上做的是借：固定資產，貸：庫存現金，2022年還沒進行折舊，現在我在做2022年的企業所得稅匯算清繳， 請問一下像這種情況需要填寫A105080資產折舊、攤銷及納稅調增明細表嗎？
-
Q
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里的攤銷一欄從那里取數、它也沒有像資產折舊有總表、另外資產折舊所有固定資產里飛機火車輪船機械及其他生產設備是指我固定資產總表的生產設備嗎？應付職工薪酬明細表稅收金額是從那里取數？個稅申報表的那個
熱門問答 更多>
-
老師，老板想要每個月做內賬，請問內賬根據什么做呢，請老師解答
-
請問老師，工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額，還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
-
老師，公司沒有業務法人一直申報工資，匯算清繳需要把工資調增嗎
-
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借：其他應收款 貸：銀行存款 發票收到時 借：財務費用 貸：其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借：財務費用貸：其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
-
2023年暫估成本，借：成本 貸： 應付款-暫估，2024年收到發票如何做賬
-
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅，是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了？
-
老師，預付賬款的金額在貸方，是不是填資產負債表的應付賬款欄次
-
客戶要求我公司開具發票后，應向客戶提供完稅證明，請問下這個“完稅證明”應從哪里開具？
-
如果關聯交易方被認定為虛開發票，我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
-
股票投資收益可以抵減費用嗎？如果不能，需要繳納什么稅？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，那生產設備，電氣設備，儀器儀表可以在飛機火車輪船機器機械和其他生產設備填寫嗎
可以的，可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師又有一個新問題，職工福利費不是按工資比例的14%可以扣除嗎？我實際發生數是950萬，我工資總額是1.5億，我計提數是1107萬，是需要把計提數調增嗎？
你好，是多計提了的，需要調增
老師他上面不是說不超過工資總額的14%么，我們計提也沒超過么
你好，但是你實際發生的和計提的不一致 你得按照實際發生的才行
奧，好的老師，老師，我們22年給紅十字會捐贈10萬可以扣除，這個在哪里填寫？
你好第三列利潤總額*12% 按這個填寫的
表里我按哪個填寫？
你好，第六行第一列填寫你捐贈的 第六行第三列填寫利潤總額乘以12%。
老師那我們是虧損企業也可以扣除嗎？我們利潤總額是負數
虧損的抵扣不了稅收金額填寫零。在以后三年內抵扣。
老師，我每次做所得稅匯算清繳，可以依據審計報告中填寫嗎？
你好可以 可以這么做的
謝謝老師耐心解答，
不用客氣，工作愉快。