老師 公司注銷(xiāo)的時(shí)候有增值稅沒(méi)交 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人七月才能報(bào)增值稅 但是這個(gè)月就想注銷(xiāo) 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上有應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)影響注銷(xiāo)么
你好，影響注銷(xiāo)的，你這個(gè)需要交稅嗎？你得需要繳納了之后才能注銷(xiāo)，因?yàn)槟愕馁Y產(chǎn)負(fù)債表期末余額都應(yīng)該是零。
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老師，我想問(wèn)下，我們一般納稅人時(shí)留了未抵的稅額在賬上，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在是小規(guī)模了，要交增值稅了，那個(gè)報(bào)表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動(dòng)抵扣了之前的留抵稅，顯示只交幾百塊。這個(gè)有沒(méi)有影響我交稅？ 因?yàn)橐话慵{稅人的留抵稅不是說(shuō)不能在小規(guī)模時(shí)抵扣用嗎
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老師，小規(guī)模納稅人是定額征收，季報(bào)的時(shí)候需要上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎？而且企業(yè)已經(jīng)處于即將注銷(xiāo)的狀態(tài)，沒(méi)有收入，請(qǐng)問(wèn)增值稅和所得稅都可以零申報(bào)嗎？
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老師，有個(gè)公司是小規(guī)模納稅人，想注銷(xiāo)，下面是上個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表，想不用交什么稅就能注銷(xiāo)，您看看有什么問(wèn)題嗎？應(yīng)該如何做才能避稅注銷(xiāo)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理？ 9月繳納8月的增值稅1888.8元，我做的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？
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老師，小規(guī)模納稅人，企業(yè)注銷(xiāo)，電子稅務(wù)局申請(qǐng)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，需要注銷(xiāo)預(yù)檢，其中填一項(xiàng)注銷(xiāo)報(bào)備時(shí)間，這個(gè)報(bào)備時(shí)間可以修改嗎，四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)付款2萬(wàn)，無(wú)資金支付，需要注冊(cè)資金到位，交印花稅，以前填的注銷(xiāo)報(bào)備時(shí)間是12月12日到1月20日，能修改報(bào)備時(shí)間推遲一個(gè)月嗎，把資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款處理一下
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核定征收的個(gè)體戶(hù)要報(bào)年報(bào)嗎
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老師您好，在新疆注冊(cè)了一個(gè)公司，沒(méi)有開(kāi)通，沒(méi)有報(bào)稅，現(xiàn)在想注銷(xiāo)了，用本人去當(dāng)?shù)貑?？可以在網(wǎng)上才去簡(jiǎn)易注銷(xiāo)嗎？
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老師，匯算清繳投資收益表上的會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入和稅收計(jì)算的處置收入應(yīng)該怎么填?。坷碡?cái)產(chǎn)品100萬(wàn)，收益1萬(wàn)元
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老師您好，我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題： 委托加工物資計(jì)稅價(jià)格100元，如果回收后直接用于出售，但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格，比如售價(jià)300元，那消費(fèi)稅稅率10% 是計(jì)入存貨成本還是單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅的借方將來(lái)留抵？ 第一種 借：委托加工物資—消費(fèi)稅 10 貸：銀行存款 10 還是 第二種 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸：銀行存款 10 銷(xiāo)售時(shí)補(bǔ)繳消費(fèi)稅： 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 20 貸：銀行存款 20 哪種對(duì)？謝謝
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老師好！23年11月份付了一筆投標(biāo)保證金3000元，12月份退回來(lái)1512，其中1488是中標(biāo)后平臺(tái)收取的手續(xù)費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，怎么入賬？1488可不可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或者管理費(fèi)用-招標(biāo)損失？
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有一項(xiàng)費(fèi)用，是長(zhǎng)期待攤的企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，期間費(fèi)用明細(xì)表，這個(gè)長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用填到哪一行
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老師，商貿(mào)企業(yè)的商品買(mǎi)回來(lái)不需要加工，但是會(huì)產(chǎn)生裝卸費(fèi)，還有貼到商品外包裝的標(biāo)簽紙的費(fèi)用，這是入制造費(fèi)用還是入管理費(fèi)用
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運(yùn)輸清運(yùn)垃圾能享受資源回收即征即退嗎
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公司今年開(kāi)具了一張房租發(fā)票，總額是60萬(wàn) 是2024年的房租費(fèi)，去年的時(shí)候做了費(fèi)用 但是一直沒(méi)開(kāi)具發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)怎么入賬
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老師請(qǐng)問(wèn)新倉(cāng)房建設(shè)預(yù)支費(fèi)用用來(lái)購(gòu)買(mǎi)日常的建房材料，以及食堂食材，入現(xiàn)金流量表時(shí)是否入購(gòu)買(mǎi)商品，原材料，勞務(wù)支付的現(xiàn)金
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老師 我是剛才那個(gè)問(wèn)固定資產(chǎn)處置的 公司是小規(guī)模納稅人 七月才能申報(bào)增值稅 我們想下個(gè)月注銷(xiāo) 這樣計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在注銷(xiāo)時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表里顯示 那應(yīng)該怎么辦呀
繳納嗎？不需要繳納的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，需要交的已申報(bào)，繳納了之后做銀行存款
老師 沒(méi)懂 我這個(gè)月把固定資產(chǎn)賣(mài)掉產(chǎn)生增值稅 然后我下個(gè)月要去注銷(xiāo) 這期間還沒(méi)到申報(bào)增值稅的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)上有余額怎么辦呢
咋不去申報(bào)，你注銷(xiāo)之前都得申報(bào)完了才行。
是先去稅務(wù)局把今年剩下的申報(bào)表報(bào)了之后再注銷(xiāo)么？我想走簡(jiǎn)易注銷(xiāo)來(lái)著
因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人 正常的增值稅季度申報(bào)要七月份才開(kāi)始
對(duì)的，是的，你有收入簡(jiǎn)易注銷(xiāo)不了的。
就是 在網(wǎng)上辦理注銷(xiāo) 我今天看了有即辦資格 所以我是應(yīng)該先去報(bào)一次稅然后結(jié)完賬出報(bào)表再開(kāi)始清算注銷(xiāo)么？
你好，可以的，先把所有的稅款都申報(bào)了，然后再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師老師 話(huà)說(shuō)我們是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度沒(méi)有收入 只有銷(xiāo)售了固定資產(chǎn)這一項(xiàng)收入 是不需要繳增值稅的是么？
季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的是的
??謝謝老師 下午腦抽了 想著一定要交來(lái)著
不用客氣，工作愉快