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22年暫估20萬(wàn)成本，23年只拿回10萬(wàn)，匯算清繳怎么處理？23年賬上怎么處理？

2023-04-25 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-25 21:37

學(xué)員朋友您好，業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除，十萬(wàn)差額調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-04-25 21:37

然后對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。

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快賬用戶2786 追問(wèn) 2023-04-25 21:39

23年賬上拿回的發(fā)票怎么賬務(wù)處理？

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齊紅老師 解答 2023-04-25 21:42

再拿回來(lái)發(fā)票可以更正申報(bào)

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學(xué)員朋友您好，業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除，十萬(wàn)差額調(diào)增
2023-04-25
借：應(yīng)付賬款
貸：未分配利潤(rùn)
匯算按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)
2023-04-25
沖銷暫估借營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù) 開(kāi)票金額做賬 借營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 以前年度損益調(diào)整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好，這個(gè)最好的做法就是反結(jié)賬回去調(diào)整一下賬務(wù)
2024-06-24
你好 你這個(gè)是暫估的，那么匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減的，在A105000表成本的其他那邊的
2023-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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