22年暫估入庫產品，主營業務成本為48萬，23年收到發票 實際成本為45萬。23年怎么賬務處理
同學你好 原分錄負數紅沖４５萬 然后再按照發票做４５萬的藍字分錄 然后匯算清繳調增三萬
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22年11月計提35萬成本借：主營業務成本貸：應付賬款23年收到30萬發票如何進行賬務處理。
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外帳會計做的22年12月的帳，暫估主營業務成本400萬，暫估管理費用80萬，暫估應付480萬。勞務公司，收入600萬，老師23年怎么給他沖回，怎么做賬？
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老師，23年補22年的成本發票，如果放在23年調整，賬務處理該怎么做？（22年已暫估，收到發票比暫估成本少5萬）
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老師，22年12月 我們開票80萬，做了收入確認，并暫估成本60萬，借：庫存商品 60萬 貸：應付賬款-暫估應付款 60萬，借：主營業務成本60 貸：庫存商品60 23年2月這60萬成本發票已到，并且真實成本多于60萬，那我們這樣做憑證可以嗎 借：庫存商品 -60 貸：應付賬款-暫估應付款-60 借：主營業務成本 -60 貸：庫存商品-60 然后按真實的成本結轉庫存商品并確認成本
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老師，我司在22年開票100萬，借：預收賬款100 貸：主營業務收入90 應交稅費-應交增值稅10 暫估成本70萬 借：庫存商品70 貸：應付賬款-暫估應付款70 借：主營業務成本70 貸：庫存商品70 23年2月實際已發生成本75萬 ，我們應該怎么做賬呢
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是紅沖原本做的暫估48萬分錄 在做正確的45萬嗎 那誰調增是調2022年的成本嗎。那2023年除了做正確分錄還需要用未分配利潤嗎 分錄怎么寫
同學你好 原分錄負數紅沖４５萬
調22年的匯繳嗎
但是這樣操作我暫估入庫不平啊 還多三萬。我是不是應該紅沖48 多的調未分配利潤
同學你好 你三萬沒有發票還是繼續暫估就可以 匯算清繳的時候調增這個三萬 不用單獨做分錄
這三萬是暫估多了的 實際是收不回來的 不用沖掉嗎
同學你好 對的 不用沖掉
你只要匯算清繳調增然后做繳稅的分錄就可以