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填增值稅及附加稅費申報(小規模納稅人適用)付列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)這個表 2本期發生額 3 本期扣除額填什么?

填增值稅及附加稅費申報(小規模納稅人適用)付列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)這個表 2本期發生額 3 本期扣除額填什么?
2023-04-19 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-19 12:18

你好,這里是差額交稅需要填寫的成本的加稅合計。

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快賬用戶7377 追問 2023-04-19 12:19

價稅合計填在哪一行

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齊紅老師 解答 2023-04-19 12:29

你好,是收入的加稅合計還是成本的價稅合計?你看的是稅率多少的?

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快賬用戶7377 追問 2023-04-19 12:30

我問你的是 第二行填什么?

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快賬用戶7377 追問 2023-04-19 12:31

別答非所問行嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-19 12:32

第二行的第五個填寫的是含稅銷售額 收入加上稅額 第六列填寫的和第三列是一樣的,這里填寫的是成本的價稅合計 7.8系列是自動出來的

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你好,這里是差額交稅需要填寫的成本的加稅合計。
2023-04-19
您好,同學,請截圖給我看下呢,謝謝
2023-04-19
您好,2個數據是不是有1分的差異啊,把2表數據改成一樣的,如果現在已經一樣了,不是咱申報的問題,刪除重新申報,多試次就能申報了(稅務大廳回復這是老問題,多試退出再試就可以了)
2023-10-04
同學你好 差額納稅的
2022-04-25
您好,是的。服務、不動產和無形資產有扣除項目的營業稅改征增值稅納稅人填寫.其他納稅人不填寫
2023-04-09
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