就是我們是同一集團(tuán)下 一開始是我們這個(gè)公司的，當(dāng)時(shí)當(dāng)時(shí)搬遷，就搬到另一個(gè)公司去了 但是這個(gè)事情一直沒扯清楚 現(xiàn)在就分好啦 說我這個(gè)公司一個(gè)固定資產(chǎn)都沒有，但是我們又一直在折舊 我現(xiàn)在需要怎么處理呀

你好 1；? 那你就紅沖折舊額 和固定資產(chǎn)分錄??

老師可以寫下具體的分錄嗎

你好； 原來分錄發(fā)來看看 ； 你這個(gè)跨年了是吧??

老師你看下

借固定資產(chǎn) ；金額負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款； 金額負(fù)數(shù) ；然后折舊額沖掉； 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整?

好的，謝謝您

不客氣的； 幫到你就好；??

老師，由于我們沒有這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，領(lǐng)導(dǎo)說叫我們做營(yíng)業(yè)外支出還是收入，我該怎么處理呢

你好； 那你就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目來做??

老公可以具體寫下分錄嗎