老師您好麻煩幫我看一下是數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動提取的申報成功了但最后提示導(dǎo)入不成功，是哪里的原因？里面負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月份忘記作廢的發(fā)票。
你好，強行申報就是這種情況了，帶著表到大廳報吧。
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老師您好！公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬，因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊，初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息，當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù)，部分未生成憑證”是什么意思啊？是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示？還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢？
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老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了，因為到了12月，所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？
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老師您好，請教一個問題，我在申報期申報了12月份的個人所得稅，顯示成功了的，后來申報期結(jié)束我查詢的時候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報表，打電話問稅務(wù)局結(jié)果說可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒有申報上，說不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書然后補報。我想請問的是我能不能在2023年2月申報1月個稅的申報期補報2022年12月的？還是必須去找專管員？我在網(wǎng)上看到個稅系統(tǒng)可以在申報期補報其他月份的，也不知道是不是真的，麻煩解惑，謝謝。
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老師好！我是2020年9月入職，公司法人將他本人的一些票據(jù)交給我整理，讓我整理做賬，用來融資。但他本人用個人賬戶支付的款項，他都說是他自己墊付的，讓我判斷出錯，最后融資沒成功。法人后來曾向我要資產(chǎn)負(fù)債表，說是融資要用。可是他拿著負(fù)債表是交給另一個會計做賬報稅及交給統(tǒng)計局統(tǒng)計。今天我看了提供負(fù)債表里的內(nèi)容，2021年申報2020年10月—12月的其他應(yīng)收款是390萬元，其他應(yīng)付款是290萬元，存貨是980萬元等，現(xiàn)在要向統(tǒng)計局申報數(shù)據(jù)，公司這些金額在稅務(wù)上怎么處理？
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老師您好麻煩幫我看一下是哪里不對申報提示錯誤，里面負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月份的發(fā)票，數(shù)據(jù)都是自動提取的但申報不成功
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可是我提交申報表時沒有任何提示啊？
數(shù)據(jù)也和開票系統(tǒng)是一致的自動出來的我沒改過哪里，是哪里不對呢老師？
應(yīng)是有提示的，第9欄數(shù)字超過第19欄了，通不過的。
這兩欄一個是銷售額一個是稅的啊
導(dǎo)入不成功提示的是這個
免稅就是沒稅，0給是大于負(fù)數(shù)呢？
嗯我明白的老師，我的意思是像這種情況要怎么申報？
這種情況網(wǎng)上報，就不能為負(fù)數(shù)，也就是說要通過正數(shù)先補，后期免稅銷售額為正數(shù)再抵減。另一種是到大廳手工強行申報通過。不然你清不了卡。
9行不是等于10+11+12嘛，為什么指提示10+12之和大于第9行了？
也什么只提示10+11，上面打錯了
也什么只提示10 11——大多數(shù)是10與11行，免稅企業(yè)有時也不免稅的。
那個負(fù)數(shù)金額是紅沖的去年12月份免稅的，報表打開就自動在12行啊，要怎么填寫老師？
是不是要把負(fù)數(shù)填寫到10行把12行的刪除掉？
帶著表到大廳，稅務(wù)有處理辦法的，你不用填，