老師，小規模納稅人，一季度有營業成本，沒有營業收入，季報的時候要怎么填呢
你好，沒有收入就不會有成本，你這個具體的是什么業務？
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老師，請問小規模季度報稅時，營業收入本年累計是填一個季度還是本年所有收入？
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老師我公司二季度沒有運營，也就沒有營業收入，我申報二季度企業所得稅的時候，營業收入那里是不填數學，還是要填1季度的數據，一季度是有收入的
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小規模納稅人，離職的財務在上季度申報時填寫的營業收入和成本都和實際的不一致，怎么處理呢？
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請問小規模第四季的企業所得稅申報的時候營業收入，營業成本，利潤總額怎么填呢？
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老師好，我們是小規模納稅人，第一季度，營業收入和營業成本都是零，但利潤總額為負數，我們在申報企業所得稅季報時，怎么填寫呢？是不填呢，還是填寫負數？
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匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填？
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英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
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老師你好，建筑2023年下發了一個風險，涉及2022年和2023年成本收入差異過大，當時你們更正了2022年的企業所得稅年報，補交了幾千元稅款，但由于2023年所開的發票當時甲方未付款，也未進行企業所得稅匯算，所以當時未做處理，現在上面要求進行處理，所以你們要提供2023年的全部成本資料，如果與2023年企業所得稅年報數據一致則無需更正年報，如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下，這是專管員給我發的問題，我該如何應對呢？稅務系統里面只有開具發票金額，沒有成本發票金額，主要成本是人工費，已在個稅系統里面申報，開具收入發票298萬了，么有成本發票，人工費是200萬，現在和我申報的差成本金額差73萬，我用手撕發票代替可以嗎？讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
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服務費可以開嗎？醫藥公司可以給供應商開嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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根據2023.2月代賬公司提供的科目余額表 2023.3月建賬的，主營業務成本本年累計有數，主營業務收入都是0，所以現在3月利潤表出來收入為0
需要修改一下的，沒有收入就不會有成本。
需要怎么修改呢
你看下你結轉的成本是什么業務的，看他的憑證
看不到，憑證都還沒交過來
那他單位主營是什么，你知道吧。
主營 工程設計活動，建設工程設計
借勞務成本借主營業務成本負數。
借 勞務成本41583 貸 主營業務成本 -41583 這樣分錄嗎，這是什么意思呢
和紅沖成本的意思，以后確認收入之后再結轉成本的意思。
老師，小規模 沒有 勞務成本 這個科目呢，可以紅沖到其它科目嗎
你好，可以的，生產成本有這個嗎？
只有主營業務成本 各 其它業務成本
生產成本也沒有嗎？成本類的科目這個是。
別去損益類的科目里面找。
有生產成本，有兩個
房產成本你自己選擇就可以的，明細自己決定就可以了，好吧。
老師，這個分錄做完 后，利潤表營業成本本月金額為負數
可以的，因為你沒有收入可以啊。