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你好，嚴格來說不用產生個稅，但是這個事情要看稅務局的認定。

2023-04-13

你好，只要你們沒有拖欠工資，沒有關系，可以的對方開發票的時候怎么開的？

2024-08-23

1.承包合同分析：審查承包合同的具體條款，特別是關于承包費支付、經營權范圍、利潤分配等部分。如果合同中存在不明確或模糊的條款，這可能為解釋承包費不成立提供依據。 2.財務記錄與證據：提供子公司的財務記錄，特別是關于A銀行卡和B銀行卡之間轉賬的詳細記錄。解釋這些轉賬的背景和目的，強調它們是為了支付廠房建設和設備購進款項，而非作為承包費的支付。 3.股東未支付承包費的證據：提供股東未按時支付承包費的證據，如銀行轉賬記錄、催款通知等。強調股東個人沒有用自己的卡支付過承包費，也沒有收到子公司的利潤分成。 4.業務操作與發票：強調子公司是所有業務及開發票的主體，股東個人并未直接參與這些業務活動。提供相關業務的合同、發票等文件作為證據。 5.疫情影響：解釋前三年疫情對子公司經營的影響，以及這對股東支付承包費能力的影響。強調疫情是不可抗力因素，導致股東無法按時支付承包費。 6.法律文件與訴訟：提供關于子公司起訴股東的相關法律文件和訴訟記錄。解釋諒解書的內容以及股東支付部分承包費的背景。 7.與稅務部門的溝通：安排與稅務部門的會面或電話會議，詳細解釋上述情況和證據。強調子公司和股東之間的承包關系并未真正形成，股東并未實際支付承包費，也未參與利潤分配。

2024-05-28

同學你好一、收入核算 1、收到預付工程款時借：銀行存款貸：預收賬款應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時借：預收賬款/應收賬款貸：工程結算收入 3、結轉收入借：主營業務收入貸：主營業務成本管理費用銷售費用財務費用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發生的合同成本借：工程施工—合同成本應交稅費—應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 2.發生的材料費用借：管理費用/原材料應交稅費—應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費借：工程施工--人工費貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用借：工程施工--機械使用費應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費借：工程施工--其他直接費貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本借：主營業務成本（按當期確認的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時借：工程結算（按賬面累計余額）貸：工程施工三、稅金核算 1.月末結轉增值稅借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）應繳稅費-應繳增值稅（預繳增值稅）（按 2%預繳）應交稅費-未交增值稅（一般計稅） 2.下月繳納增值稅借：應交稅費-未交增值稅（一般計稅）貸：銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅先計提：借：稅金及附加（也可以做到明細某某稅）貸：應交稅費——城市建設維護稅應交稅費——地方教育附加稅應交稅費——教育附加稅然后再做支付分錄：借：應交稅費——城市建設維護稅應交稅費——地方教育附加稅應交稅費——教育附加稅貸：銀行存款

2021-01-14

股東內部協商確定，建議最好要第三方進行資產評估

2021-09-25