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請問老師小規模增加稅及附加稅費申報表主表服務,不動產和無形資產本期數填了金額上去,附表一是不是不用項了,會自動帶出數據?本期數是指利潤表的本月數還是本年累計數?

2023-04-11 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 17:20

附表一是不用項了
是指增值稅申報表上的本期數嗎

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附表一是不用項了
是指增值稅申報表上的本期數嗎
2023-04-11
您好,2個數據是不是有1分的差異啊,把2表數據改成一樣的,如果現在已經一樣了,不是咱申報的問題,刪除重新申報,多試次就能申報了(稅務大廳回復這是老問題,多試退出再試就可以了)
2023-10-04
本期金額和本年金額都是填寫1-6月的金額 本季度和本月就按季度和月度的數據填寫就可以
2024-07-15
你好,只要是開了服務類的發票都要填寫第一列。 這里是填寫的價稅合計。
2024-05-08
這個是對應附表一百分之六一般計稅服務一欄的銷售額。
2021-12-09
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