老師我們買的東西開的專票，但是這個東西是用于員工福利的。請問老師我這筆分錄應該怎么做？（我寫的 借：管理費用-福利費 應交稅費-進項稅 貸：其他應付賬款-XX 借：管理費用-福利費 貸：應交稅費-進項稅額轉出）
你好，分錄不全，要走應付職工薪酬-福利費過的
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Q
老師，請問福利費進項稅發票認證轉出的分錄，這樣對嗎？ 轉出：借，管理費用-福利費 貸，應交稅費-進項稅 再借，應交稅費-進項稅 貸，應交稅費-進項稅轉出 最后，借，應交稅費-進項稅轉出 貸，應交稅費-未交增值稅
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Q
老師 福利費發票已認證 福利費94.34稅額5.66 福利分錄借 管理費用/福利費94.34 借：應交稅金/進項5.66 貸：現金、借：應付工資/福利費94.34 貸：應付工資/福利費94.34 借：應交稅金/進項 -5.66 借：應交稅金/進項稅額轉出5.66 是否正確
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Q
借：管理費用——福利費 應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應付職工薪酬——福利費 二、借：應付職工薪酬——福利費 貸：庫存現金（或銀行存款、其他應收款） 福利費這么寫是對的嗎
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Q
老師我們買的東西開的專票，但是這個東西是用于員工福利的。請問老師我這筆分錄應該怎么做？（我寫的 借：管理費用-福利費 應交稅費-進項稅 貸：其他應付賬款-XX 借：管理費用-福利費 貸：應交稅費-進項稅額轉出）
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Q
老師好，公司去年買了一批月餅發給員工作為福利，但是記賬的時候重復入賬了，一筆是：借：管理費用福利費 進項稅額 貸：庫存現金，另一筆是：借：待認證進項稅額 管理費用福利費 貸：應付賬款XX公司，請問怎么處理這兩筆分錄比較好
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老師，請問附圖的分錄對嗎？
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你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
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你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
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粵公網安備 44030002003870號
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那正確的應該怎么寫？
借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 ? ? ?應交稅費-進項稅 貸：其他應付賬款-XX 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：應交稅費-進項稅額轉出
需要寫怎么多步嗎？能不能簡單點？幾十塊錢也要這樣走嗎？我們是小會計準則
你好，福利費都是這么走的。要計到應付職工薪酬的
這個分不開誰的哇
你好， 借：管理費用-福利費10 貸：應付職工薪酬-福利費10 借：應付職工薪酬-福利費10 ? ? ?應交稅費-進項稅1.3 貸：其他應付賬款-11.3 借：管理費用-福利費1.3 貸：應付職工薪酬-福利費1.3 借：應付職工薪酬-福利費1.3 貸：應交稅費-進項稅額轉出1.3
好的 謝謝老師
你好，不客氣，祝你工作愉快