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2月份這筆憑證應該是轉賬憑證,我錯寫成付款憑證了,我如果4月份做賬要調整的話該怎么調呀?

2月份這筆憑證應該是轉賬憑證,我錯寫成付款憑證了,我如果4月份做賬要調整的話該怎么調呀?
2023-04-08 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-08 11:29

你好,需要反結賬到2月份,把憑證類型改成轉賬憑證,然后保存就是了?

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快賬用戶7266 追問 2023-04-08 11:30

這直接可以改嗎?

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快賬用戶7266 追問 2023-04-08 11:30

我們把報表都報上去了。

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齊紅老師 解答 2023-04-08 11:30

你好,反結賬到2月份,就可以做相應更改的?

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你好,需要反結賬到2月份,把憑證類型改成轉賬憑證,然后保存就是了? 這個賬務沒有錯誤,只是憑證類型錯誤了,所以不是做調整分錄的?
2023-04-08
你好,需要反結賬到2月份,把憑證類型改成轉賬憑證,然后保存就是了?
2023-04-08
你好,根據你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應該做),現在的調整分錄是 借:預付賬款 貸:以前年度損益調整—管理費用
2023-02-28
你好負數這個月調整就可以
2022-12-07
調賬四月第十號憑證 借 財務費用90 貸管理費用 90
2020-06-19
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