我是小規模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對方開具了房屋租賃發票，我直接計入到了管理費用，沒有分攤，現在我要怎么調賬
您好，2022年房租從3月份起算就是我們多入了2個月的房租，是這么理解嗎？那把這2月房租 借：以前年度損益調整 貸：未分配利潤，然后2023年按正常每月攤銷租金
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我在2021年10月的時候預付了6個月的房租，當時做賬是借：管理費用 房租 3100 應付賬款 房租 15500 貸：銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借：管理費用 貸：應付賬款 房租 但是10月份做了之后，后面沒有再做這個房租的賬，現在應該怎么辦，而且公司租的是個人的房子，沒有發票
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老師您好，我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司，是獨立法人，現收到房屋租賃發票。從今年1月開始每月計提預提費用房租，一到三月份維修車間房屋租賃是進成本，從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來，代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發票給洪益，我們付洪益維修費，現在年底要清賬。請問我們計提房租是，借：其他應收款～洪益房租，貸：預提費用～房租。房租發票來了，應該怎么做會計分錄？
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我是小規模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對方開具了房屋租賃發票，我直接計入到了管理費用，沒有分攤，現在我要怎么調賬
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我是小規模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對方開具了房屋租賃發票，我直接計入到了管理費用，沒有分攤，現在我要怎么調賬，我們軟件沒有以前年度損益調整科目，也增加不了，我要做哪些分錄，，是不是還要調整企業所得稅
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我是小規模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且對方開具了房屋租賃發票，我直接計入到了管理費用，沒有分攤，租房合同還沒簽訂，我能簽訂十個月的房租，這樣就不用調賬了，是否合理，對方開具的租賃發票丟失了，納稅調整我是全額納稅調增嗎
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我們沒有以前年度損益調整這個科目
您好，添加一下，這樣不會影響2023年利潤
我一次性做了攤銷是不是不對
您好，是的，一般是按月攤銷的，這樣每個月利潤不會波動很大
老師如果我從九月份開始調賬是不是不能調了，我想著從九月份調賬分攤七個月的，然后九十十一每個月分攤，剩下兩個月是今年的
您好，2022年都結束了，2022年的各月就不要去調整了，年度調整一下，反正各月不影響2022年年度利潤的，把多記2個月的費用調整一下
我們這個軟件沒有以前年度損益調整科目，我要計入到什么科目
您好，添一下科目，其他科目不合適啊