老師好，去年申報土地稅和房產稅時忘記勾選六稅減免了，跟稅務局溝通后，今年稅務局給退回來了，我這樣做憑證可以嗎，還是需要沖紅去年的憑證再做
你好，需要的紅沖你計提的。
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就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發現，我這邊還沒有操作，還沒有那個發票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。
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老師好，去年申報土地稅和房產稅時忘記勾選六稅減免了，跟稅務局溝通后，今年稅務局給退回來了，我這樣做憑證可以嗎，還是需要沖紅去年的憑證再做
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老師好，去年8月份的時候開了一張票一直到年底都沒到賬，我老板叫給沖紅了，由于四季度沒有收入票，這筆稅沒得抵扣，報4季度增值稅的時候去線下做了負數申報，現在我要辦理退稅，退稅我選擇了業務取消，現在稅務那叫業主提供業務取消的證明，可是這業主是市政園林拿到證明很困難，我想問可以選其它原因嗎？哪種原因退稅比較方便
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您好，我司是小企業會計準則的公司，去年發生業務收到成本普票并入帳了，今年發現開票錯誤對方把發票沖紅了，在五月初還沒申報匯算清繳的時候去稅局對方個人代開了普票回來給我們，對方是個體戶，這樣做也是可以的嗎，那稅務和賬務怎么處理呢
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
粵公網安備 44030002003870號
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需要把之前的憑證全沖掉嗎
對的，是的，是這么做的，借應交稅費，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配，未分配利潤，這個是紅沖集體結轉的1000年度損益調整，匯算清繳，納稅調增。
老師，我不是很明白，這個是去年的憑證，是需要把這個全部沖掉嗎
是的，需要這么做的。
上面的分錄我給你補充完整了，可以按照上面的來抄下來就行。
沖紅了以后更正怎么做呢，
你好，只充差額就可以的，退回多少寫多少。
我就是不是很明白，您別生氣，如果只沖差額，到時報表稅金那邊有負數，是過不去的，要不您給弄個完整的更新憑證和損益調整憑證，謝謝，
哪里填寫的復數 稅金及附加沒有做。
借銀行存款 貸應交稅費， 借應交稅費，貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤。
是這樣嗎老師
對的，是的，是這么做的。