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演示賬套

老師，我想問下，日常計提工資，社保和公積金，的會計分錄如何編制呢？

2023-04-04 09:58

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-04-04 09:59

二、計提工資社保會計分錄　　1、計提工資　　借：管理費用/銷售費用等　　貸：應付職工薪酬——工資　　2、計提社保（企業部分）借：管理費用-xxx 銷售費用等　　貸：應付職工薪酬——社保（是公司部分）　　3、次月發放工資時　　借：應付職工薪酬——工資　　貸：應付職工薪酬——社保（是個人部分）　　????應交稅費——應交個人所得稅　??????銀行存款　　4、上交杜保　　借：應付職工薪酬——社保（企業部分%2B個人部分）　　貸：庫存現金/銀行存款　　5、上交個人所得稅　　借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款醫療保險、養老保險、工傷保險、失業保險、生育保險 ?