老師你好我買了一臺機器，我供機器款21期，但是我之前有抵扣一張我就寫進項分錄一張，因為我寫的是長期分攤費用，應將進項稅：應付某某公司，因為我沒有做那個計提折舊，我想機器一共供完163萬，然后我一起計提折舊，那我是不是要在金蝶里面固定資產里面增加那個模塊去做？
您好，是的，金蝶固定資產添加卡片，折舊從固定資產模塊自動拋轉到總賬模塊
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老師們，我在一家公司快2個月了，3個月實習期，我查看賬務處理，公司的固定資產這塊并沒有充分利用金蝶云專業軟件固定資產模塊來入賬，前期會計都是自制表格計提折舊，但是入財務軟件并沒有分明細，是一整疙瘩，經了解到相關部門列的一個固定資產臺賬共有600多臺機器設備，但前期會計只入賬了170多臺，現在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備，公司是做工程技術檢測服務行業的，這些機器設備部分在倉庫，部分在不同項目來回使用，還有部分閑置（其實已經退化跟不上新的技術服務了，但說是為了代表公司有實力也沒有處理，因為有相關部門會來定期檢查），難度就是數量多，前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產，我也沒有盤點過這么多的機器設備，請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟？
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老師下午好，請教一個問題，我公司做鋼材貿易的，現在租了一塊地準備做倉庫，這塊地還沒有進行施工過，后期處理應該是要填平翻修等等，現在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上，起重機二十萬是二手的沒有發票，我會計做了固定資產，稅法是把這筆抽出來了，后面又陸續買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板，其他零件有增值稅發票，我是想問這個會計和稅法我要怎么處理，后面零件有發票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎，這個倉庫可以做在建工程處理嗎，，，地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
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老師，12月我收到期中一家供應商的進項發票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當時收到發票時，沒有檢查發票，就直接做賬了，當時做了分錄是，借：應交稅費（進項）2.21 原材料 17 貸：應付賬款：19.21元， 月底，又接著結轉，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現在問題來了，我現在進認證平臺里面去認證發票，發現供應商把我們公司的稅號開錯了，導致這張發票無法認證，要退票重開，這樣，我認證的進項跟我做賬的進項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現在，我是要直接反結賬，去調分錄，重新改報表，還是要怎么處理
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你好，老師，我是建筑安裝公司，1、我以前內賬沒有用軟件做賬，只記錄了流水，我現在買了軟件回來，打算從第一筆業務開始做賬，公司是去年4月成立的，一年的業務，但是每個月的每個項目進度我沒有記錄，這種我是不是沒辦法確認收入？2、我們每個項目是獨立核算的，那每個項目收到的進項發票也只能抵扣對應的項目嗎？我看了建安業的實操 ，發票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器，金額幾千到一萬多不等，我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎？還是先進固定資產然后轉入工程施工？也需要累計折舊，這個機器一個項目做完了，可以移到另外一個項目上繼續使用，那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做，那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎？
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老師你好，我去年買了一臺機器單，是這個機器，買回來就直接加工的，我就有了進項發票，就是長期分攤費用，應交進項稅，應付某某公司，但是我沒有折舊，現在我已經供完了，那我現在怎么計提這個固定資產折舊后面要交什么費用嗎？
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有這個操作流程嗎老師？，只是說我把每一筆分期的那個固定資產的費用每筆錄入進去，然后一起折舊，它會出些分錄對嗎？那我后期還要做什么嗎？
您好，付款憑證在總賬系統里，固定資產模塊 只要錄入固定資產卡片，然后每月計提折舊就可以了，每月一次在固定資產模塊操作
那意思是說我要21期的款，要做21期的那個固定資產的卡片，然后我一次性折舊可以嗎？那我做完之后，我就不用做其他的嗎？
您好，不是的，固定資產卡片錄一次啊，固定資產總金額，不要等21期付完，這個價格您現在知道么，知道就現在錄入卡片，因為資產已經在用了，就要折舊 了。一月折舊一次，沒有新增固定資產，就不用做其他
哦，這樣子啊，但是我已經供了19期了我全部了，做了一個明細表而已，然后做了一個長期分分攤費用，應交進項稅，貸：應付某某公司。我之前都寫了進項的分錄，做了一個明細表，但是沒有做固定資產的卡片和折舊，那怎么辦？
您好，以前不要去調整了，3月錄個固定卡片，4月開始折舊吧
那我就在金蝶里面呃那個固定資產增加，然后它里面有些數據要輸入，意思說做一個卡片，做21期的一只163萬，然后，就做固定資產折舊嗎？這個分錄憑證是自動生成的還是自己手動錄入啊？
您好，在固定資產模塊錄入卡片后，從固定資產模塊自動生成憑證到總賬系統。
那我這個3月份弄的固定資產，4月份就弄那個折舊，后期我就不用理他，對嗎？
您好，后期每月折舊一次就可以啦
我機器都供完了，我每一個月都要折舊一次嗎？一直折舊到什么時候有年限了嗎？還是總共21期款，折舊21期嗎？
您好，是的呢，21期，每期（月末）要折舊一次