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1計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金借：管理費用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2023-03-30

同學(xué)，你好 1、計提工資時：　　借：管理費用/銷售費用等　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　2、計提社保(企業(yè)部分)時：　　借：管理費用/銷售費用等　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保　　3、次月發(fā)放工資時：　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅　　庫存現(xiàn)金/銀行存款　　4、上交杜保時：　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 　　貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款　　5、上交個人所得稅時　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅　　貸：銀行存款

2022-12-15

同學(xué)你好，一會兒我寫好就回復(fù)上來，謝謝。

2022-12-17

1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2022-10-26

同學(xué)你好，是要這么操作的，不然在發(fā)工資的時候你就不知道要扣多少社保

2024-02-24