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老師好,我們是建筑行業,去年8月跟甲方開了一筆發票,對方已經認證抵扣,我們去年已確認收入和成本并且交了稅,現在要求我們重開,我們怎么做賬務處理呢?

2023-03-30 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-30 14:44

你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個金額是一樣的嗎?

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快賬用戶6688 追問 2023-03-30 14:47

一模一樣,1500萬,那銷項稅也全部沖掉?還有去年結轉的那部分增值稅呢?需要沖掉嗎?我們重新開的不會交稅了吧

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:52

你好,對的,是的,一正數一負數在今年不需要再重新交稅了。

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快賬用戶6688 追問 2023-03-30 15:04

我把之前的沖了,在今年正常做分錄就可以了吧

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:11

可以的,可以這么做的。

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你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個金額是一樣的嗎?
2023-03-30
您好, 開紅字發票? 然后再按照正確發票做賬就行
2023-03-17
您好 您認證抵扣了 對方還可以紅沖?
2022-02-27
您好,同學,退回去,把進項稅額轉出啊。
2023-03-21
你好 你先開信息表再開紅字發票 不用再交稅??
2023-03-09
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