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演示賬套

老師你好，自然人里面個稅系統退付手續費核對是什么意思

2023-03-30 09:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-03-30 09:12

就是你們有代扣手續費的。就是代扣個稅了，會給退手續費，你核對一下這個數據對不對？

快賬用戶1441 追問 2023-03-30 09:15

這個手續費是給員工還是退給公司

齊紅老師解答 2023-03-30 09:19

你好，這個是給公司的，是公司的收入。

快賬用戶1441 追問 2023-03-30 09:29

哦哦，老師那這個怎么做分錄

齊紅老師解答 2023-03-30 09:32

?你好：根據《中華人民共和國個人所得稅法》第十七條　對扣繳義務人按照所扣繳的稅款，付給百分之二的手續費。適用場景：代扣代繳個人所得稅的扣繳義務人申報時間：次年1.1-3.30 申請渠道：線上（自然人電子稅務局扣繳端/自然人電子稅務局Web端）、線下（扣繳義務人所在的主管稅務機關）,目前只接觸過在自然人電子稅務局扣繳端進行個稅手續費返還，故本文只講解在自然人電子稅務局扣繳端操作流程。系統：自然人電子稅務局扣繳端，用單位賬戶登錄路勁：代扣代繳-退付手續費核對-獲取結報單-確認結報單-申請退庫-選擇接收手續費的銀行賬號，審核通過后即撥款，跟進到賬即可。賬務處理：借銀行存款貸其他收益 ? 應交稅費，應交增值稅 ?（6%稅率）按無票收入申報

快賬用戶1441 追問 2023-03-30 09:48

老師這個也可以抵扣增值稅嗎？這種無票的我沒抵過，怎么抵

齊紅老師解答 2023-03-30 09:56

你好，如果您有進項也可以來抵扣的，這個因為要交增值稅。

快賬用戶1441 追問 2023-03-30 10:01

這個要交增值稅嗎？也就是說這個要算到收入里面去，你上面的分錄應交稅費-銷項稅額吧

齊紅老師解答 2023-03-30 10:06

是的，您的理解完全正確。