老師你看看

分類到預付賬款里面去。

怎么重分類啊

這個負數余額加到預付賬款里面去，應付賬款是零。

老師，退稅紅沖的憑證影響利潤和未分配利潤嗎？利潤表余額和未分配利潤余額不平，不知道怎么才能查找出來原因

你好，具體的催的哪一個稅款，企業所得稅跨年的嗎？

附加稅，不跨年，當月發現當月就處理了

你好，那你看一下你把稅金及附加放到了貸方是不是，如果是的話，你放在借方負數。

我就是放在借方負數了

那你放到貸方證書試一下的。

但是我這差的金額是121.5

好，你把它放到貸方正數試一下的。

那結轉損益不用重新結轉吧

你好，重新結轉 都要重新結轉

老師，我把營業稅金及附加502.42放在貸方了，但是利潤表的這個科目金額為什么增加了502.42呢

你好，那你先看一下未分配利潤和利潤表里面的估計關系是不是一致了。

營業稅金及附加變成3412.11了

利潤表余額和未分配利潤余額 平了沒有

你先別管這一個，可以嗎？我不知道你的稅金及附加是什么情況。因為我不知道你里面具體的明細。