Q
請教下老師，我要填高新技術企業發展情況表里的年度納稅總額，在哪里可以查詢得到數據？
2023-03-27 14:58
2023-03-27 14:59
可以在電子稅務局完稅證明里面查到呢
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可以在電子稅務局完稅證明里面查到呢
2023-03-27
你好
匯算清繳的嗎
2023-03-27
你好，看你12月份資產負債表，這個所有者權益合計就行。
2023-03-27
同學，
1、從國稅申報主表表上看全年繳納增值稅數,主表的24欄應納稅額合計;
2、從損益表上看兩個數:a.稅金及附加全年累計數,按照現行會計制度即全年繳納的增值稅附加稅費以及印花稅、房產、土地稅、車船稅等,b.表末第二行減:所得稅(本年累計數)即全年繳納的所得稅數
這三塊加起來即是公司年度納稅總額.
如果看賬本:往來明細賬上應交稅費-未交增值稅貸方累計數,即全年應納增值稅數,借方累計數即是全年增值稅實繳數;
同樣道理,應交稅費-城建稅、教育費附加、地方附加、地方水利基金、印花稅、車船稅、房產稅、土地稅、等,貸方累計數即是全年累計應繳數,借方累計數即是全年實際繳納數;應交稅費-所得稅(或所得稅-企業所得稅)貸方累計數即是全年應繳數,借方累計數即是全年實繳數,然后,各稅相加即可得出全年.
企業要交的稅主要包括增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、企業所得稅和個人所得稅等.個別企業還包括消費稅、資源稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、車船稅、土地增值稅、車輛購置稅、契稅和耕地占用稅等.
2023-03-30
你好，匯算清繳的一般是按平均人數。就是你會上請假的時候，不是要填主表，之前有一個表里面有個平均人數嘛？
2023-04-12
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