Q
資產負債表未分配利潤累計數，和利潤表里面凈利潤累計數差303是怎么回事？
2023-03-25 20:29
2023-03-25 20:32
學員朋友您好，本期沒做調整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結轉損益
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您好，不好意思，我不小心點到了，你再發下問下其他老師
2023-03-25
學員朋友您好，本期沒做調整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結轉損益
2023-03-25
您好，這兩個地方是不一樣的
2023-03-25
你好，需要找到原因。才清楚是不是要調整？
2023-03-28
您好 解答如下啊
資產負債表里的未分配利潤期末數-未分配利潤期初數=利潤表里的本年累計數凈利潤
2024-01-13
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資產負債表未分配利潤累計數，和利潤表里面凈利潤累計數2022.12月差幾百？請問要怎么做平時直接告訴我會計分錄，
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那如果找不到這303得怎么處理
利潤表那個金額是對的，資產負債表不知道為啥會少300
我發現是去年9差的303
學員您好，看是不是沒有結轉，看損益科目是否全為0
結轉了，資產負債表也是平的
去年就少了的話 借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
我不知道哪里少了
通過上面的分錄調整就可以
那另外一個分錄寫什么
根據資產負債表的平衡原理，應有一個科目少的個數。需要一一核對，去找出差異的科目。
我負債表利潤表都能平，就是累計的利潤差303
還有一種可能是以前做過利潤分配，未分配利潤的調整，那這種是正常的 不需要重新做等單獨的賬務處理調整。