老師您好，有筆業務轉不過來了。請教您 2月份銷項稅額：6700。 2月份待認證進項稅額：6900。 收到廠家返利，我給廠家開具了紅字信息表，收到廠家紅字進項發票。 報稅時做的進項稅額轉出。 （分錄：借：預付賬款-*公司 貸：庫存商品- A產品 應交稅費-進項稅額轉出300） 2月認證進項稅額6900，應交增值稅：100。 結轉進項稅額：借：進項稅6900 貸：待認證進項稅額 6900 結轉銷項稅：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸：未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅 下面這個結轉銷項稅我就轉不過來了
你好； 進項稅轉出 你的分類不對哦 ； 你之前這筆進項稅是沒有認證的嗎? ?
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老師，12月認證10月進項發票82.76，上期留抵165.52，12月銷項180.85.本月應補增值稅0；12月增值稅相關分錄，老師幫我糾正下： 1）12.31認證10月進項發票 82.76： 借：應交稅費-待抵扣進項稅額 82.76 貸：應交稅費-待認證進項稅額 82.76 2）12.31結轉進項稅額： 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）180.85 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額 180.85 3）12.31結轉應繳納增值稅，實際應交0： 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 180.85 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 180.85
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老師好，請問以下兩種采購的賬務處理方法是對的嗎？ 應該怎么處理?謝謝 情況一： 采購時： 借： 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸：應付賬款 113 月末認證后結轉進項稅： 借：應交稅費-進項稅 13 貸：應交稅費-待認證進項稅 13 發生采購退貨： 借：應付賬款 113 貸 ：庫存商品 100 應交稅費-進項稅額轉出 13 情況二：月末不結轉進項稅 采購時： 借： 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸：應付賬款 113 發生采購退貨： 借：庫存商品 -100 應交稅費-待認證進項稅-13 貸 ：應付賬款 -113 收到紅字發票后做進項稅額轉出： 借：應交稅費-待認證進項稅 13 貸：應交稅費-進項稅額轉出 13
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老師好，請教下您 1.取得，借：原材料 貸：應交稅費—待認證進項 2.認證不能抵扣，借：應交稅費—應交增值稅（進項稅）待：應交增值稅—待認證進項。 3.同時計入成本，借：原材料 貸：應交稅費—（進項稅額轉出）我有兩個問題1，第二個分錄應交稅費—(進項稅額)和第三個分錄應交稅費—（進項稅額轉出）不互轉嗎？比如，借：應交稅費—（進項稅額轉出）貸:應交稅費—（進項稅）2.第三部，應交稅費—（進項稅額轉出）是不是最后是借，應交稅費—（進項稅額轉出）貸；銀行存款這樣是不是才平了
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老師，我購進的時候做借庫存商品，應交稅費待認證進項稅，貸銀行存款，我轉出第一，借庫存商品，貸應交稅費進項稅額轉出，第二，借應交稅費進項稅額轉出，貸應交稅費未交增值稅，第三是結轉，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅進項稅，這樣就對了吧
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老師您好，有筆業務轉不過來了。請教您 2月份銷項稅額：6700。 2月份待認證進項稅額：6900。 收到廠家返利，我給廠家開具了紅字信息表，收到廠家紅字進項發票。 報稅時做的進項稅額轉出。 （分錄：借：預付賬款-*公司 貸：庫存商品- A產品 應交稅費-進項稅額轉出300） 2月認證進項稅額6900，應交增值稅：100。 結轉進項稅額：借：進項稅6900 貸：待認證進項稅額 6900 結轉銷項稅：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸：未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅 下面這個結轉銷項稅我就轉不過來了
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粵公網安備 44030002003870號
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沒認證的。都是當月記賬時做的待認證進項稅，次月認證了在轉到進項稅
你好； 你要 做； 借庫存商品貸進項稅轉出 ； 不用去U處理預付賬款哈 ； 這個返利到時怎么給你 ； 是給你現金返利還是貨返的。? ?
返貨款抵現
你好；? 就是你那貨物的時候 抵減 金額； 少支付給對方是嗎？??
不減少預付賬款，預付賬款金額就多返利開紅字發票這部份了。
你好；到時去沖成本哈；? 借庫存商品貸進項稅轉出 ； 借預付賬款 貸主營業務成本??
這個是入的成本 還不涉及到銷售，沒有主營業務成本
你好 ；? 你買貨物 ；要去沖 ；到時你購進的時候? 要沖成本； 不然你科目沒法 處理的?
那么我現在 應該怎么做呢，從收到紅字發票開始
你好； 收到紅字發票；? 借庫存商品 ； ； 進項稅貸應付賬款或者銀行存款 ；? ? ? 開出去紅字信息表 ；借庫存商品貸進項稅轉出 ；? ? 借應付賬款? ?貸 主營業務成本? ?
收到紅字發票借庫存商品 庫存商品增加了，正常收到紅字應該是庫存商品減少了
你好；? ? ? ?你庫存商品? ?是進項稅轉出；然后 去沖你? 支付的金額；? ? ?會減少支付金額的
你好； 收到紅字發票； 借庫存商品 ； ； 進項稅貸應付賬款或者銀行存款 ； 開出去紅字信息表 ；借庫存商品貸進項稅轉出 ； 借應付賬款 貸 主營業務成本 這些都是正數嗎 借兩次庫存商品
你好；? ? ?第一筆是進項稅的金額 ； 第二筆 是你們 要付款出去的抵減的 金額 ；? 比如 貨物是100萬； 抵減了 10萬；? 你沖? 主營業務成本 是做10萬這個金額；??