請問下，公司收到長期股權投資的投資收益，企業所得稅匯算清繳時，怎么填表呢？
您好，在投資收益調整明細表里面填寫的
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請問下，公司收到長期股權投資的投資收益，企業所得稅匯算清繳時，怎么填表呢？
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老師 請問我們公司處置的長期股權投資的收益，在填企業所得稅匯算清繳的時候計入收入明細表哪個項目中呢？
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企業所得稅匯算清繳中的投資收益的長期股權投資調整內容主要是什么？
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請問老師，甲公司2021年，長投乙公司，權益法核算，投資成本300萬。借 長期股權投資-損益調整100萬 貸投資收益100萬，企業所得稅匯算清繳調增100萬。2022年收到分紅20萬，借銀行存款 20萬貸長期股權投資-損益調整20萬 ，匯算清繳做了投資收益20萬 免稅20萬。2023年撤資，收到310萬，借 銀行存款310萬 貸 長期股權投資-損益調整80萬 貸 投資收益130萬。請問老師2023年企業所得稅匯算清繳怎么調整。
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請問老師，甲公司2021年，長投乙公司，權益法核算，投資成本300萬。借 長期股權投資-損益調整100萬 貸投資收益100萬，企業所得稅匯算清繳調增100萬。2022年收到分紅20萬，借銀行存款 20萬貸長期股權投資-損益調整20萬 ，匯算清繳做了投資收益20萬 免稅20萬。2023年撤資，收到310萬，借 銀行存款310萬 貸 長期股權投資-損益調整80萬 貸 投資收益130萬。請問老師2023年企業所得稅匯算清繳怎么調整。
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填寫賬載金額就可以了是嗎？
賬載金額和稅收金額都需要填寫
那這個投資收益不是就要交所得稅了嗎？我們收到的分紅是已經繳了企業所得稅的
如果是公司之間的話，是免征企業所得稅。
是公司之間的，那要怎么填寫所得稅匯算清繳的表呢？
你是指的免稅的怎么填嗎
是的，我利潤總額里是有投資收益分紅金額的，我要調減投資收益
在免稅優惠明細表里面的
是A107010里面的符合條件的居民企業之間的股息紅利那里嗎？
對，沒錯，就是填寫在這里面的。
好的，謝謝老師
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