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匯算清繳利潤總額是負數,當年有外地預繳的所得稅,匯算清繳不想退稅要怎么調整

2023-03-15 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 17:36

你好,可以在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次? 填寫一個數據,使得沒有退稅額形成?

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快賬用戶7840 追問 2023-03-15 17:38

那這樣虧損的就沒辦法結轉以后年度彌補了是嗎?虧損金額比較大

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齊紅老師 解答 2023-03-15 17:38

你好,是的,是這樣的

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你好,可以在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次? 填寫一個數據,使得沒有退稅額形成?
2023-03-15
你好,不需要,跨年的用以前年度損益調整,并不會影響到當年的利潤總額
2022-03-23
你好納稅調增 納稅調整明細表扣除項目30來填寫帳在金額
2023-04-06
企業所得稅匯算清繳利潤總額是負數證明是要退稅的,但是退稅,稅務局是要上會討論的,如果賬務不太正規,不建議退稅,你可以看看你們賬目上有沒有無票支出的或者其他情形后在納稅調增明細表,扣除項目中-其他調增相應項目,這樣就不存在負數了,
2022-04-30
您好,匯算清繳已完成無法隨便調整。按照規定如果匯算清繳后多繳稅稅務局要退的。
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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