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老師好,匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整明細表,稅收金額這一列怎么填,請老師講詳細一點,謝謝

2023-03-14 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-14 15:10

你好,具體是哪個明細 是工資薪金,福利費,還是其他的??

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快賬用戶9639 追問 2023-03-14 15:12

職工教育經(jīng)費支出,下面有兩個明細,其中:按規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費的稅收金額,怎么填,實際發(fā)生額沒有超過規(guī)定的扣除比例

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:13

你好,工資薪金是多少,職工教育經(jīng)費支出是多少 我需要這兩個信息,才可以填寫

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快賬用戶9639 追問 2023-03-14 15:14

工資薪金1148826.61,實際帳載金額是46779

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:15

你好,職工教育經(jīng)費支出,帳載金額是46779,稅收金額=46779

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快賬用戶9639 追問 2023-03-14 15:16

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-14 15:18

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,具體是哪個明細 是工資薪金,福利費,還是其他的??
2023-03-14
你好,是的,都是要填寫的。
2024-05-07
你好,這個建議你看一下學堂的課程。 填表說明,你可以在電子稅務(wù)局下載。 https://hunan.chinatax.gov.cn/downloadlist/20190719064529/2?download_type_id=11Come on.
2024-12-30
同學, 你好 可以按照以下規(guī)則填。 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表填寫: 職工薪酬支出: 1.第1行“一、工資薪金支出”:填報納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報酬及其會計核算、納稅調(diào)整等金額,具體如下: (1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。 (2)第2列“實際發(fā)生額”:分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額(實際發(fā)放的工資薪金)。 (3)第5列“稅收金額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報。
2024-05-10
你好,稅收金額這個是自動算的。
2023-04-28
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