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2023-03-13 18:51
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齊紅老師

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2023-03-13 18:59

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齊紅老師 解答 2023-03-13 19:18

1、可抵扣進項:6.5+0.18+13+2.18/1.09*0.09=19.86萬元 2、銷項稅額:200*0.13+1.13/1.13*0.13=21.63萬元 3、銷項稅額:7.91/1.13*0.13=0.91萬元 4、銷項稅額:169.5/1.13*0.13+2.26/1.13*0.13=19.76萬元 5、管理不善導致的原材料損毀進項不能抵扣需要做進項轉出10*0.13=1.3萬元 6、當月應納稅額=21.63+0.91+19.7+1.3-19.86-3.62=20.06萬元

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2023-03-13
1,你這里暫估100的期初數據沒有進行沖減調整 2,你這里重新計算的數據并沒錯誤,看圖片 3,無保留審計意見
2022-05-20
你好,可以參考圖片的解析
2021-12-14
借:發出商品6000 貸:庫存商品6000 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-增(銷) 借主營業務成本6000 貸發出商品6000
2021-04-13
你好需要計算做好了發給你
2023-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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