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你好；? 是的；? 比如? ? 1、計(jì)提工資：借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個人社保貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款 ?

2023-03-10

計(jì)提工資時：借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資計(jì)提社保(企業(yè)自己承擔(dān)的部分)：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬——社保發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(員工個人部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金/銀行存款上交杜保時：借：應(yīng)付職工薪酬——社保貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款上交個人所得稅時：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2021-04-09

比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500，個稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報月份做杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項(xiàng)扣除填個人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 貸：銀行存款15

2024-12-02

通常是每個月月末進(jìn)行計(jì)提處理的。借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款

2021-12-18

學(xué)員您好，是的，對的，員工部分是代付代繳，不存在損益問題

2023-04-20