老師，去年年底暫估了成本，借主營業務成本貸 其他應付款 。今年想把這筆業務沖回，該怎么做？
您好，那你就是? 借 其他應付款 貸 以前年度損益調整——主營業務成本
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去年暫估成本，借主營業務成本貸應付賬款，今年發票來了，怎么沖回
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去年暫估了成本。，借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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老師，去年我做了一筆借，主營業務成本33000，貸，應付賬款（暫估）33000，今年拿過來28000的成本票，我需要怎么做賬，需要把去年暫估的分錄紅沖嗎
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老師，去年年底暫估了成本，借主營業務成本貸 其他應付款 。今年想把這筆業務沖回，該怎么做？
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去年暫估了，一筆分錄，借主營業務成本，貸應付賬款，暫估，今年怎么沖銷
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能不能直接紅沖 借主營業務負數 貸 其他應付款負數？
別，最好是過渡一下的
這樣是不是影響報表
嗯對是這個意思的
？？過度一下影響報表？
他是這樣的，最后影響的是未分配利潤
這個摘要一般怎么寫
調整暫估處理，這樣就行
小企業會計沒有這個科目
那有未分配利潤這個吧
借 其他應付款 貸未分配利潤 借未分配利潤貸 主營成本 對嗎
嗯對是這個意思的
老師，匯算清繳的時候把這部分是不是還要做調整
對的，這部分是需要調整的
這個調整是填在申報表的哪里？
就是營業成本，那個位置增加