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同學(xué)你好：純貿(mào)易型出口企業(yè)，增值稅的進(jìn)項(xiàng)票與出口應(yīng)一一對(duì)應(yīng)勾選。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于重新修訂〈增值稅一般納稅人納稅申報(bào)辦法〉的通知》(國(guó)稅發(fā)[2003]53號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)稅函[2008]1075號(hào))等相關(guān)規(guī)定，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照下列要求填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》(以下簡(jiǎn)稱“主表”)及《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》(以下簡(jiǎn)稱“附表一”)、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)》(以下簡(jiǎn)稱“ 附表二”)：　　(一)外貿(mào)企業(yè)出口銷售額應(yīng)填入“主表”的第9欄“免稅貨物銷售額”中。　　(二)外貿(mào)企業(yè)用于出口而采購貨物取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，則其進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣，納稅申報(bào)時(shí)按規(guī)定填入“附表二”的第24欄中，相應(yīng)數(shù)據(jù)不得填入“主表”的第12欄及“附表二”的第二項(xiàng)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”的各欄中。　　(三)外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)貨物發(fā)生了內(nèi)銷或視同內(nèi)銷的，其相應(yīng)的23、24、25欄數(shù)據(jù)不作調(diào)整，應(yīng)使用進(jìn)出口稅收管理部門開具的《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》或《外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷征稅貨物進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明》予以抵扣，可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填列在“附表二”的第11欄“外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”，同時(shí)在“主表”第12欄中填列。　　(四)外貿(mào)企業(yè)出口貨物的應(yīng)退稅額以及進(jìn)項(xiàng)金額乘以征稅率與退稅率之差轉(zhuǎn)成本部分只進(jìn)行賬務(wù)處理，不在“主表”、“附表一”及“附表二”中體現(xiàn)

2021-07-30

快賬用戶2088 追問 2023-03-09 18:47

老師你說的這個(gè)肯定不對(duì)，我已經(jīng)報(bào)關(guān)出口后又發(fā)現(xiàn)此商品要征稅，賬務(wù)肯定不是你說的我這樣處理，你一下子把我的兩個(gè)問題都恢復(fù)了

齊紅老師解答 2023-03-09 18:52

內(nèi)銷需要繳納增值稅的吧你出口了不能退稅也不免稅怎么就肯定不對(duì) 你之前做了收入嗎沒有的就按這個(gè) 一般納稅人13%銷售貨物申報(bào) 可以重新申報(bào) 不好意思沒注意是一個(gè)人問的

快賬用戶2088 追問 2023-03-09 18:53

我之前做了收入了，外銷商品收入，并且成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。

齊紅老師解答 2023-03-09 18:59

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 之前開了出口發(fā)票沒有

快賬用戶2088 追問 2023-03-09 19:00

沒有開具出口發(fā)票，賬務(wù)這樣處理后我的增值稅申報(bào)表怎么更改呢？

齊紅老師解答 2023-03-09 19:03