老師，您好，請教一個(gè)問題，我司（小規(guī)模納稅人）提取備用金，如果通過公轉(zhuǎn)私的方式（打進(jìn)出納個(gè)人賬戶），就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況） 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款，因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷，做憑證的時(shí)候就直接 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范，要調(diào)么，還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下，做備用金（庫存現(xiàn)金）科目處理也行？ 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話，可能會(huì)被查的話，要怎么調(diào)啊

老師，我們是建筑公司，現(xiàn)幫掛靠項(xiàng)目老板付農(nóng)民工保證金（從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶），以前和項(xiàng)目老板借有100萬的借款，現(xiàn)在幫他代付這個(gè)保證金付了20萬，是要沖減借款嗎？當(dāng)時(shí)借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進(jìn)我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？

老師你好！我們合作社承包了地方政府一項(xiàng)防沙放風(fēng)種植梭梭的工程，工程中雇傭了很多農(nóng)民工，政府為了我們能按時(shí)給農(nóng)民工發(fā)工資，就讓我們又單獨(dú)設(shè)立了農(nóng)民工工資保證金賬戶。每個(gè)工程開工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植！ 這個(gè)保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過你們的老師，他們讓這樣處理會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款/保證金，貸：其他應(yīng)付款/法人 銀行收到保證金時(shí)： 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款/保證金。 那么請問老師如果以后這筆保證金要是退回，如何做會(huì)計(jì)分錄？？？

老板用“個(gè)人賬戶”轉(zhuǎn)4000元到公司運(yùn)營人員的“個(gè)人賬戶”，運(yùn)營人員再通過個(gè)人賬戶繳了公司“抖音小店”4000元保證金。由于公司計(jì)劃現(xiàn)在“抖音小店”暫時(shí)關(guān)閉，抖音退回的4000元保障金直接退到公司的對公賬戶了。 問一: 這個(gè)分錄要怎么寫？ 問二: 老板想把這4000元從對公賬戶提回自己的個(gè)人賬戶可以嗎？這是他個(gè)人的錢

老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運(yùn)營公司。以前是一個(gè)老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了，然后跟運(yùn)營對賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過來了