Q
請問老師，財審做調整的時候，圖片這筆分錄怎么調整呢。這筆分錄是匯算清繳的時候補交的2021年的稅金
2023-03-07 23:03
2023-03-07 23:04
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款
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2023-03-07
您好，財審調整分錄的原因？
2023-04-11
您好，更正對應年度納稅申報表，確認最后申報利潤表與審計后金額相同
2022-06-20
同學您好
可以不用做調整 調表不調賬 損益間的調整 總體對2021年沒影響
2021-05-21
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請問老師，圖片財務經理根據審計調整的這筆分錄，什么意思呢？
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請問老師，針對企業的圖片這筆分錄，財審怎么做調整分錄？為什么要做調整分錄？
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請問老師，針對圖片分錄，2021年企業所得稅匯算清繳怎么做納稅調整，調整金額是多少呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師當時有退稅，最新圖片分錄是這樣的。請問財審為啥要做調整呢？
當時你的分路怎么做？
圖片就是當時的分錄。
我不知道這筆原分錄，是否需要做財審調整
如果退稅的話，你第二個分錄做反了。
21年預交了34936.27元的，21年實際只需要繳納435.79元，所以實際退了34500.48元，
那你二一年計提和支付分錄分別是多少？金額是多少？
21年季報的時候預繳了34936.27元的，21年匯算清繳調整完畢后只需要繳納435.79元，所以稅務局只退了兩者的差額34500.48元，請問會計做的這筆分錄對嗎？
哦，我的意思是預繳的分錄怎么做的，是不是全額計提了，然后再做支付的，如果是的話，你這個分錄就不對， 借應交稅費，企業所得稅， 貸利潤分配，未分配利潤34936.27， 銀行 貸應交稅費，企業所得稅34936.27。
老師，這是2021年分錄
這些分錄是2021年繳納的。
借利潤分配未分配利潤 貸銀行 這個不對 沒計提