老師，我的社保沒有計提的，這樣可以嗎？賬現在有點亂，弄不清了

你好！你沒有計提的，你整個分錄是怎么做的

借費用和其他應收，貸銀行，這樣可以嗎？

你好！然后呢，這個其他應收款你怎么平

其他應收款就發工資的時候，沖回來，就是繳社保是借費用，其他應收，貸銀行，發工資就是借應付工資，貸其他應收和銀行。

你好！這樣就可以了啊。平了已經

可是我9月開賬的時候，看到以前會計做的8月其他應收沒有余額的，一做9月的賬就不對了，現在不知道咋做才可以平了

你好！你看下8月有沒有計提先，

我看序時賬，只計提了工資和房租，別的沒有看到

你好！那就補計提就好了

我后面不計提，前面補計提，這樣也可以平是嗎？

你好！可以，但是總額就少了啊

那如果要賬平，總額又不能少？應該怎么操作？

你好！就是補充計提就可以了。少計提了就補充計提

好的，謝謝老師