Q
計提工資是正確的下個月發放了發放金額寫錯了跨月了怎么調整
2023-03-02 19:55
2023-03-02 19:56
同學，你好，可以把前面計提的沖掉，再做一筆正確的分錄
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同學，你好，可以把前面計提的沖掉，再做一筆正確的分錄
2023-03-02
發放的工資寫錯了，多做了紅沖，少做了補上，這個不涉及到損益類的科目，直接調整就可以的，借應付職工薪酬工資，貸銀行存款，或者是做相反的
2023-03-02
沖銷上月憑證然后按照實際的補計提，或者按照差額補計提都可以
2023-03-02
現在具體的那個錯誤
2020-08-15
你好
借其他應付款
貸銀行
2021-10-08
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計提工資是正確的下個月發放了發放金額寫錯了跨月了怎么調整
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粵公網安備 44030002003870號
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計提沒有錯也要沖掉嗎
是錯哪里了，金額寫多了，還是寫少了
發放金額寫錯了，寫多了
寫多了，就沖掉差額部分
借：銀行存款（正數）
借：應付職工（負數）
發放分錄借應付職工薪酬貸銀行存款
寫多了怎么寫寫少了怎么寫
寫多了分錄
借：銀行存款（正數）
借：應付職工（負數）
寫少了：
借：應付職工（正數）
貸：銀行存款（正數）
金額是寫多或少的那部分嗎？
差額部分嗎
是的，是的，就是差額那部分