老師，我1月接手了一家小規模公司，之前的代理記賬公司社保沒有計提，工資也沒做，1月份的社保扣款我該怎么做憑證？
你好 發你分錄? 沒記的補上 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因為公司之前沒業務，所以代理公司都沒有賬做和負責空申報，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個人，還有幾個建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會發，估計明年只會補這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現在又讓我補繳老板2月到11月的社保，社?？梢匝a但是也沒有工資補發，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
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老師，我1月接手了一家小規模公司，之前的代理記賬公司社保沒有計提，工資也沒做，1月份的社?？劭钗以撛趺醋鰬{證？
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請教下老師，員工A在1月份沒有工資，因為他一天都沒有出勤，可是公司給他交1月份的社保了，但他2月份一天也沒來，也沒有工資，而且在2月離職了，那就沒法在以后月度從他工資中扣除公司給他交的1月社保了，這部分公司給他代墊的社保個人部分應該怎么入賬呢？分錄怎么做？
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老師你好，我們是一家小規模企業，不過之前的賬目都是代賬公司做的，但是企業也沒有多少業務，不過之前的社保一直是欠費的狀態，欠是社保在2022-2023年陸續繳納，但是，之前的費用社保費也沒有計提費用，請問2022年的社保費我應該怎么做?
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我公司之前用的代理記賬公司，我是今年一月份才接手，代理記賬公司的賬不準確，如果從1月做一刀切的情況下，我1月份收到客戶退回去年的保證金，應該怎么做賬呢？
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老師，是要補做1遍咯
老師，代扣代交個人部分可以做其他應收款嗎？
你好是的 補 個稅記應交稅費科目? 社保記其他就收款? 看上面分錄? ?
但是老師22年12月沒用申報工資，工資是私人卡發的，社保是公司賬戶扣的（是我接手后綁定公司賬戶的）這怎么做
個稅沒申報，可以做更正申報。
跨月可以更正申報嗎？
可以更正處理的呢 可以?
老師12月的工資不能合并在12月補申報吧？因為跨年了
你好 是去更正申報 的 這樣的 按正確數申報?
哦，好的老師
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！