老師你好！請問去年的應(yīng)該借其他應(yīng)收款的，做成了管理費用，原分錄是借管理費用 貸銀行存款 現(xiàn)在要怎樣調(diào)分錄跨年了。
借其他應(yīng)收款 借以前年度損益調(diào)整 紅字
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老師好：我去年買稅控盤時做的分錄： 借：管理費用—開辦費 160 貸：銀行存款 160 借：管理費用—開辦費 290 貸：銀行存款 290 借：管理費用一 負(fù)450 貸：應(yīng)交稅費一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了，已經(jīng)跨年了要怎么改
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老師好：我去年買稅控盤時做的分錄： 借：管理費用—開辦費 160 貸：銀行存款 160 借：管理費用—開辦費 290 貸：銀行存款 290 【借：管理費用 負(fù)450 貸：應(yīng)交稅費 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了，跨年了要怎么改
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去年有一筆正確的分錄是借：管理費用其他應(yīng)收款貸：銀行存款，當(dāng)時錯錄成了借：管理費用貸：銀行存款，應(yīng)該怎么調(diào)賬，企業(yè)是虧損狀態(tài)
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老師你好！請問去年的應(yīng)該借其他應(yīng)收款的，做成了管理費用，原分錄是借管理費用 貸銀行存款 現(xiàn)在要怎樣調(diào)分錄跨年了。
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2019年的一筆賬務(wù)，現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款，借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款，借管理費用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫？
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以前年度損益調(diào)整還要做分錄嗎？
是的，需要做分錄的涉及所得稅
怎么做分錄？
借以前年度（所得稅費用） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
不要進(jìn)利潤分配--未分配利潤科目嗎？還有你第一個分錄是直接做嗎？需不需要先把去年的那個分錄紅沖掉再做你第一個分錄？
不需要的把去年的沖掉，你最后把以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
好的謝謝老師！
不客氣祝你工作順利