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2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤,怎么調(diào)整分錄

2023-02-21 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-21 10:17

你好 借? 其他應(yīng)收款,貸以前年度損益 調(diào)整?

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快賬用戶1422 追問 2023-02-21 10:22

就做這一筆分錄嗎,不用調(diào)整利潤分配嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-21 10:28

你好 要的 要調(diào)所得稅和 結(jié)轉(zhuǎn)損益 科目? ?費(fèi)用少了補(bǔ)交所得稅??

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快賬用戶1422 追問 2023-02-21 10:32

老師,能把調(diào)整好的分錄完整的寫一下嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-21 10:41

你好? 借 以前年度損益 調(diào)整所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交貸銀行? 借?以前年度損益 調(diào)整? 貸未分配利潤?

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你好 借? 其他應(yīng)收款,貸以前年度損益 調(diào)整?
2023-02-21
如果不修改匯算清繳的情況下,借其他應(yīng)付款,借銷售費(fèi)用附屬。
2022-08-16
你好 如果你們是遵循小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話? ?就 借:管理費(fèi)用——公積金9600 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)收款9600
2024-01-15
您好,那你就是? 借 其他應(yīng)收款 貸 庫存商品
2024-01-10
借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2023-02-02
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