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你好老師。以前會計走了。又重新換軟件,2023年賬套還沒有建,2022年最后一個季度報過賬務了.年報還沒有報,他們會計已經發過的工資一直在預付掛著。我是不是需要調過賬再建立新賬套。還是先建立賬套再調賬。公司就一套賬務,不分內外帳。

2023-02-19 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-19 21:42

你好,2022年的賬最好是調整做完,然后按正確的數據減2023年的賬

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快賬用戶9959 追問 2023-02-19 21:43

那季度報表已經報過了。我年報調過賬再報是嗎?

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快賬用戶9959 追問 2023-02-19 21:44

我調賬務。回頭直接按資產負債表和利潤表那些科目建立賬套

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快賬用戶9959 追問 2023-02-19 21:46

他是高新技術企業,但是以前會計做賬沒有按照每個項目給做研發支出。這個我需要調嗎?不然沒法核算成本啊

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齊紅老師 解答 2023-02-19 23:17

你好!不影響加計扣除的話不用調整研發費用,調整年報就可以

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快賬用戶9959 追問 2023-02-19 23:18

好的謝謝老師那2023年的研發支出我要按照項目調賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-20 07:32

你好!是的,新賬按項目核算

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你好,2022年的賬最好是調整做完,然后按正確的數據減2023年的賬
2023-02-19
你好,之前的原始憑證有嗎?你可以根據之前的原始憑證,把他做的不完整的或者做錯的調整一下。
2024-01-10
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調賬,你應該先經領導批準,寫個情況說明書,等他批準完之后你再調賬,就跟你沒有任何關系了。你如果從頭開始調整的話,那你前期申報的數據,財務報表、納稅申報表,你全部都要調整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應該按照目前的數據,對目前的數據進行調整。
2022-08-06
你好,購買財務軟件,建立新賬套,可以先學習一下這個財務軟件如何的使用,最開始的時候,設立賬套之后,要把之前代賬做的科目的余額錄入賬套里,形成軟件這個賬套的期初余額,在接下來錄之后發生的
2020-11-07
同學你好 這個可以的哦
2023-02-20
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