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演示賬套

甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（一）提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入2000萬(wàn)元。（二）出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入290萬(wàn)元，出租房屋取得含增值稅收入5.5萬(wàn)元。（三）提供車(chē)輛停放服務(wù)取得含增值稅收入22萬(wàn)元。（四）發(fā)生員工出差火車(chē)票、飛機(jī)票（注明員工身份信息）支出合計(jì)13萬(wàn)元。（五）支付技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額12萬(wàn)元。（六）購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。（七）從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜，取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)10萬(wàn)元。已知：有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13％；不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9％；生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)（除有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)外）增值稅稅率為6％；交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9％；農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9％；取得的扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求：根據(jù)上述材料，不考慮其他因素，分析每個(gè)項(xiàng)目的增值稅處理

2023-02-18 22:02

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-02-18 22:03

您好題目是全部的嗎

2023-02-18

進(jìn)項(xiàng)稅額=10/1.09*9%%2B1.3%2B1.2%2B100*9%=12.33 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=1431/1.06*6%%2B28.25/1.13*13%%2B5.45/1.09*9%%2B1.09/1.09*9%=84.79 應(yīng)納稅額=84.79-12.33=72.46

2020-06-11

1)計(jì)算甲公司當(dāng)月車(chē)輛停放收入應(yīng)該繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元? 解：屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)，增值稅稅率是9%，當(dāng)月車(chē)輛停放收入應(yīng)繳納的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是：10.9/1.09*9%=0.9萬(wàn)元。 (2)計(jì)算房屋出租收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元? 出租房屋取得含增值稅收入5.45萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅是：5.45/1.09*9%=0.45萬(wàn)元你回復(fù)一下再處理

2023-04-02

①甲公司當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額； 65.34 ②甲公司當(dāng)月可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額； 10/1.09*0.09+1.2+1.6+100*0.1=13.62568807 ③甲公司應(yīng)納稅額。 65.34-13.63=51.71

2022-12-01

你好（1）餐飲服務(wù)=320*0.06=19.2，住宿服務(wù)=190*0.06=11.4 （2）會(huì)議服務(wù)=150*0.06=9，車(chē)輛停放服務(wù)=80*0.09=7.2 （3）高檔紅酒進(jìn)項(xiàng)稅額=120*0.13=15.6 （4）裝修進(jìn)項(xiàng)稅額=320*0.03=9.6 （5）銷(xiāo)項(xiàng)稅額=50*0.13=6.5

2022-10-16

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