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Q

老師好，請問一下，我公司是制造型出口企業，1月份進項充足有留底，免抵退稅部分會退到賬戶上，請問退的錢怎么做會計分錄？

2023-02-15 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-02-15 17:41

借其他應收款， 貸應交稅費，出口退稅， 借銀行存款，貸其他應收款。

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借其他應收款， 貸應交稅費，出口退稅， 借銀行存款，貸其他應收款。
2023-02-15
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-02-14
你好，還有2不用做分錄，就在應交稅費-應交增值稅的期末借方余額那里。 下月繼續抵扣。
2023-03-13
同學你好 外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額，如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷，一律記入出口庫存賬，內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 （一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發票： 借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業務收入 （三）結轉成本： 借：主營業務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出） （五）貨物出口后，根據退稅率，計算應收出口退稅額： 借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅）
2022-05-19
您好：借：其他應收款——應收出口退稅款；貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）。 借：銀行存款 貸：其他應收款——應收出口退稅款
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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