老師，我們買的你們會計學堂的金蝶云，做賬的時候發現一個問題，那個利潤表里面的所得稅，10-12月份的季表里面的所得稅不是綜合3個月的嗎？比如10月份所得稅為2000，11月份為-1200，12月份為-600，季表里面所得稅不應該是200嗎？謝謝
你好，所得稅費用你是還按月計提的嗎？按季度繳納，一般都是按季度計提
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朱老師，我想問比如2019年12月份賬結賬了，2020年1月份要報稅，填財務報表利潤表的時候，稅款所屬期是2019年10月—2019年12月，利潤表本期金額填的是都是12月的數據是嗎？里面只有所得稅費用填的是季度累計的所得稅費用金額對嗎？
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新版企業沒有員工，沒有業務，12月份，申報11月個稅綜合所得——工資薪金，填的是法人，金額為0，賬上也沒做工資計提，1月份，新會計把12月個稅綜合所得薪金所得改為3500，賬上還是沒做工資計提，是不是不合理？？如果個稅綜合所得為3500，賬上她做工資計提了了，是不是會影響季報時填的資產負債表和利潤表？報表是不是就得填數了？其他業務都沒有得情況下
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老師，我們買的你們會計學堂的金蝶云，做賬的時候發現一個問題，那個利潤表里面的所得稅，10-12月份的季表里面的所得稅不是綜合3個月的嗎？比如10月份所得稅為2000，11月份為-1200，12月份為-600，季表里面所得稅不應該是200嗎？謝謝
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老師，請問現在申報的是2023年第一季度的財務報表了，那里利潤表的20行：減所得稅費用這個科目就是本季度應該在賬面計提的1-3月份的企業所得稅金額吧？
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老師 你看這個利潤表2022年的，所得稅是這么多 這個里面包含4季度的所得稅呢 因為四季度的所得稅計提到2023年1月份賬上了呢 那您說我這個年度財務報告里面的利潤表的這個數據填寫那個數字呢 我是不是要把2023年1月份的計提所得稅的調整到2022年12月份里面呢
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粵公網安備 44030002003870號
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你好 郭老師，你的意思是這個要計提嗎？我沒有計提的哦
你好，你不計提 你能填寫到所得稅費用里面嗎？沒有計提就不需要填寫的。
意思是在12月份計提就可以的，11月份和十月份不要做。
10月份的是在軟件里面直接計提的，11月份的是-1200 計提不了，點擊計提的時候顯示無需計提，那按季度繳納做賬軟件怎么按季度計提的？
那就不用計題啦，你不需要繳納的情況下，你還記題嗎？
好的。那10月份那個已經計提的是不是刪除就可以了？
對的，是的，是這么做的。
好的 我現在試一下 謝謝老師
可以的，可以試一下。