Q
老師，請問現在申報的是2023年第一季度的財務報表了，那里利潤表的20行：減所得稅費用這個科目就是本季度應該在賬面計提的1-3月份的企業所得稅金額吧？
2023-04-17 14:48
2023-04-17 14:49
是的，這個科目就是本季度應該在賬面計提的1-3月份的企業所得稅金額
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是的，這個科目就是本季度應該在賬面計提的1-3月份的企業所得稅金額
2023-04-17
本月金額計算那個。本年累計就全年的
2025-01-08
這個是第四季度12月的利潤表上，可以就先計提權責發生制。
2021-01-19
你好，就是填寫利潤表里面利潤總額的數字不用減去所得稅費用
2024-01-04
你好
本年累計是 1-9月的金額
利潤表是一個月一出的 是一個月的 9月的
您所得稅填寫累計金額是1-9月的 數據
2020-10-14
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Q
老師您好，我現在申報第三季度的所得稅季報，按季度申報，請問所得稅納稅申報表里面本年累計金額是7-9月份的累計金額還是1-9月的累計金額？利潤表也是按季度報，利潤表里面本月金額是7-9月的金額，還是9月當月的金額？謝謝
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Q
老師，請問現在申報的是2023年第一季度的財務報表了，那里利潤表的20行：減所得稅費用這個科目就是本季度應該在賬面計提的1-3月份的企業所得稅金額吧？
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Q
請問老師，申報季度所得稅時，稅務局申報表利潤總額那一欄的數字沒有減去已經繳納的企業所得稅費用，所以是不是應該用財務報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務局季度申報表利潤總額那一欄？
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Q
老師，2023年第2季度企業所得稅524.08元，會計沒計提，做賬的時候把金額寫成141.08了，在季度財務報表利潤表上填的所得稅費用是141.08，在所得稅預交申報表里本年實際已預繳所得稅面填的是524.08元，我匯算清繳里面填的也是524.08元，我這樣填多嗎？我還要修改第四季度的財務報表嗎？
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Q
老師，申報第四季度財務報表時，利潤表里面第31行次“減所得稅費用“，這個所得稅費用本期金額是第四季度應該交的企業所得稅嗎？
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