請仔細看后再接單，我已付費問過一次沒解決問題 我方是經銷商，銷售商品內有獎券，消費者拿獎券到客戶處兌商品實物，客戶會將獎券匯集退給經銷商，以沖減其應收賬款的方式，經銷商我方將獎券返給廠家，以成本價沖減應付貨款方式。1.請問經銷商返給客戶的金蝶糸統生成記賬分錄:借:主營業務收入 貸:應收賬款，經銷商返給廠家的記賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 是否正確？ 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄？3.客戶退回的退貨，因退貨退回后只能報廢，那么退貨退回的損失將如何做分錄？退回也是借:應收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字)，退回的價差損失如何做分錄？ 屬內賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統生成科目，有沒有問題？差價損失怎么處理是重點。

老師，請問公司去年發貨給客戶的產品，想要在今年開票并且結算，財務怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統已經在去年做了銷售出庫，然后也在去年結轉到主營業務成本了，但是沒有確認收入，實際也沒有跟客戶結算收款

發現原先賬務遺留下來的問題要去處理嗎？ 比如說收到客戶1460元，記在其他應收賬款貸方了，也許貨已經給客戶，但是賬務上沒有確認收入，也沒有做發出商品的處理。那么我需要怎么去解決呢？

老師您好，我們公司去年11月的時候有一筆出口業務，出口日期是11月底，但是因為跟客戶有些業務上的糾紛導致這筆貨物是否轉內銷一直沒有確定，就忘記確認收入，申報增值稅的時候也沒有申報。現在糾紛解決確認這批貨物他們是接收一半，另一半規格不符退運了。我應該怎么處理這筆賬目呢，現在確認收入還來得及嗎，還是需要去調整去年的賬目。

美麗而峰華: 蘇老師，我們采購A公司圖書，A公司會計記賬發出商品2021年的賬 到現在都么有處理 其實我們不欠他們款了。他們賬上還掛著發出給我們的圖書 美麗而峰華: 這樣是不是他們沒有及時銷賬呢 美麗而峰華: 比如發貨記賬分錄：借：發出商品-圖書 貸：庫存商品-圖書 客戶確認收到貨后 他們記賬分錄應該是：借：應收賬款 貸：發出商品吧