老師上個月 有貨損 然后我應(yīng)該付給她錢 然后我收到2000發(fā)票 我怕做賬 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)收賬款 這樣對嗎

然后老師 我這月付出去4000 有4000銀行回單 我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理 我不會了

為啥貨損做應(yīng)收賬款呢？

這一個客戶 我放到應(yīng)收賬款里了 沒設(shè)置到應(yīng)付賬款里

老師貸應(yīng)收 不是代表的是應(yīng)付賬款嗎老師

是你們的貨損，開票紅沖就是

老師 是我們需要支付的錢 對方給我們開票的

老師我想知道賬務(wù)處理 這個客戶我只有一個應(yīng)收賬款科目

不是對方銷售貨物給你。是你們銷售給對方的貨物損壞呀

老師我們物流行業(yè) 給客戶拉貨 然后有貨損 我們需要承擔(dān)這部分錢

那就按 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)收賬款

老師不做成管理費(fèi)用嗎

還有個就是 上個月收到發(fā)票2000做了借：管理費(fèi)用2000 貸：應(yīng)收2000 老師然后我這個月支付了4000這個月應(yīng)該怎么做賬呀 拿到4000回單應(yīng)該怎么做賬呀

這個是損失，不是管理費(fèi)用

老師還有個就是 上個月收到發(fā)票2000做了借：管理費(fèi)用2000 貸：應(yīng)收2000 老師然后我這個月支付了4000這個月應(yīng)該怎么做賬呀 拿到4000回單應(yīng)該怎么做賬呀

就按你的思路做就是，計(jì)入管理費(fèi)用

老師 就是我這月銀行打的多 然后發(fā)票收到的少 然后應(yīng)該怎么做賬 你可以給我寫個分錄嗎 就按營業(yè)外支出