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固定資產明細表上的累計折舊總額和凈值和會計報表上不一致怎么調整?

2023-02-08 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-08 13:01

同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的

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快賬用戶4693 追問 2023-02-08 13:03

現在就是找不出什么原因,是看報表的哪個科目才知道不一致呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 13:10

借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目

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快賬用戶4693 追問 2023-02-08 14:00

固定資產明細表上的累計折舊總額和凈值和會計報表上的哪個科目數據對比?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 14:01

同學您好,固定資產項目

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同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的
2023-02-08
同學你好 按照應折舊金額調整
2021-05-19
資產云上與一體化中固定資產累計折舊總數一致但明細科目不一致,明確原因后可按差額調整。 前期折舊計算錯誤:少計提時,借 “管理費用” 等,貸 “累計折舊 - XX 明細科目”;多計提則相反。 資產分類調整:借 “累計折舊 - 原明細科目”,貸 “累計折舊 - 調整后明細科目”。 有未入賬折舊:借 “管理費用” 等,貸 “累計折舊 - XX 明細科目”。
2025-01-08
你好,是不是你在錄資產卡片的時候錄入的數據不太對?
2022-04-27
同學你好 因為有資產清理所以累計折舊科目本年發生額借貸方都有數,但是貸方數是和費用里的折舊數是一致的
2023-04-13
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